Receitas
Câmara Municipal de Vila Flôr ( 02/01/2019 a 20/03/2024 ) - RN
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneAté o mês de janeiro
19 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 817.344,00 | 817.344,00 | 175.296,00 | 175.296,00 | 43.824,00 | 43.824,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 179.515,68 | 179.515,68 | 17.200,00 | 17.200,00 | 4.068,24 | 4.068,24 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.22.00 | Outros encarg. sobre a dív. por contrato | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições | 8.150,00 | 8.150,00 | 6.540,00 | 6.540,00 | 545,00 | 545,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 13.360,00 | 13.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 230.064,00 | 230.064,00 | 58.175,00 | 58.175,00 | 17.450,00 | 17.450,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 65.120,00 | 65.120,00 | 17.250,00 | 17.250,00 | 2.875,00 | 2.875,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 160.840,00 | 160.840,00 | 73.914,00 | 73.914,00 | 26.744,95 | 26.744,95 |
| 3.3.90.40.00 | Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ | 85.000,00 | 85.000,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | 2.375,00 | 2.375,00 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 1.768.893,68 (R$)
Total dotação: 1.768.893,68 (R$)
Total empenhada no mês: 396.875,00 (R$)
Total empenhada até o mês: 396.875,00 (R$)
Total liquidada no mês: 105.882,19 (R$)
Total liquidada até o mês: 105.882,19 (R$)