Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 19/04/2024
doneData menor ou igual a 19/05/2024
285 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.598.799,80
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 19040006 039 - Sec.M.Obras,Infr,Rec.Hidricos,Energia e Saneamento 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A RECOMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMA VIÁRIO DE DIVERSAS RUAS DA SEDE, DISTRITOS E VILA DO MUNICIPIO DE ALTO SANTO, DE RESPONSBAILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS, ENERGIA E SANEAMENTO. |
XX.X34.621/0001-XX D M DA SILVA S ERVICOS E CONS TRUCOES |
4.4.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Tomada de preço | Realizado | 69.653,24 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 517,88 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040001 039 - Sec.M.Obras,Infr,Rec.Hidricos,Energia e Saneamento SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E CALÇAS PARA O FORNECIMENTO SIMPLIFICADO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO (DEMUTRAN) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA A QUAL O REFERIDO óRGÃO ESTÁ VINCULADO. |
XX.X92.488/0001-XX 53.892.488 BRU NO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIR A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Outros/não se aplica | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040003 039 - Sec.M.Obras,Infr,Rec.Hidricos,Energia e Saneamento aquisição de peças de reposição para os veiculos modelo PÁ CARREGADEIRA de placas PAC-0001, e CAMINHÃO CAÇAMBA de placas OSM-5790 pertecentes a frota da Secretaria Municipal de Obras, Recursos Hídricos, Energia e Saneamento deste municipio, contrato nº 20240036, PE nº 07-2023-DIVERSOS. |
XX.X50.797/0001-XX R H HONORATO L OCAÇAO LTDA-ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 7.526,96 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040022 039 - Sec.M.Obras,Infr,Rec.Hidricos,Energia e Saneamento fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Obras recursos Hídricos, Energia e Saneamento, contrato nº 20240021 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 61.346,60 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento das ações do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240023, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS. |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 242,73 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040020 004 - Fundo Municipal de Educação AMORTIZAÇÃO DE DEBITO PREVIDENCIARIO ADMINISTRADO PELA PGFN - PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. |
XX.X79.036/0042-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais | Outros/não se aplica | Realizado | 120.000,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040016 021 - Secretaria Municipal de Governo fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Governo, contrato nº 20240016 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.513,08 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040007 023 - Secretaria Municipal de Administração fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Administração, contrato nº 20240014 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.175,92 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 19040011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 988,44 | visibility Detalhes |
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