PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10040036
- Data do pagamento 10/04/2024
- Valor 1.300,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.300,00 | 39000 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 1030019 |
Dados do empenho de número 01030039
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: GIGA SYSTEM SE RVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-07/2022-SESA'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.098 - Gestão dos Serviços de Atenção Primária.
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FORNECIMENTO MENSAL DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE SOFTWARE, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, HOSPEDAGEM EM NUVEM, SUPORTE TÉCNICO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE QUE COMPÕEM O SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ALTO SANTO - CE, AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA - PAP, CONTRATO Nº 20220352, PE 07/2022-SESA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030039 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 11.550,00 |
| 08040015 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.800,00 |
| 08040006 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 6.750,00 |
| 16040042 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 6.750,00 |
| 16040041 | 16 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.800,00 |