Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 22/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050137
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.170,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.113,84 | 105015 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 158054 |
Dados do empenho de número 02010110
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRO DUTOS DE INFOR MATICA LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '20220525040-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0405 - Gestão do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.004 - Gerenciamento do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO, CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 2022.05.25.040-PE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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02010110 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.850,00 |
31010022 | 31 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.170,00 |
07020010 | 7 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.170,00 |
28020008 | 28 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.170,00 |
28020017 | 28 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.170,00 |
02040002 | 2 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.170,00 |
11040022 | 11 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.170,00 |
02050005 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.170,00 |
10050137 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.170,00 |