Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 31/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 30040061
- Data do pagamento 30/04/2024
- Valor 4.381,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.009,24 | 18200 | Banco do Brasil S.A. | CHOROZINHO | 4376 | 130869 |
Dados do empenho de número 02010193
- Empenho feito em 02/01/2024
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0802 - Proteção Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.049 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica (OCA-NE)
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos Servidores contratados por tempo determinado lotados no CRAS do Município, através do Fundo Municipal de Assistência Social.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010193 | 2 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 29.000,00 |
| 29010045 | 29 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.381,13 |
| 31010060 | 31 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.381,13 |
| 29020139 | 29 de fevereiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.381,13 |
| 29020140 | 29 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.381,13 |
| 30040061 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.381,13 |
| 30040063 | 30 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 8.154,21 |
| 30040080 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.381,13 |
| 30040079 | 30 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 8.154,21 |