Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.884,99	18200	Banco do Brasil S.A.	CHOROZINHO	4376	176397

Dados do empenho de número 02010197

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - ENFERME IROS
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 1002 - Gestão dos Serviços Pub. de Saúde - Custeio/Atenção Básica
Projeto / Atividade: 2.033 - Gerenciamento das ASPS - Custeio/Atenção Primária (OCA-NE)
Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
Fonte de recurso: Transf. complementação piso enfermagem
Histórico: vencimentos, vantagens e salários, destinado ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, de que trata a Lei Federal nº 14.434/2022 c.c. a Lei Municipal nº 867/2023 de 15 de setembro de 2023, em proveito do pessoal efetivo lotado no âmbito da Rede de Atenção Básica de Saúde (Atenção Primária), do Município de Chorozinho.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010197	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	100.000,00
30010009	30 de janeiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.227,23
01020018	1 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	7.227,23
29020133	29 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	7.227,23
06030024	6 de março de 2024	Pagamento	Realizado	7.227,23
28030025	28 de março de 2024	Liquidação	Realizado	7.227,23
03040009	3 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	7.227,23
30040132	30 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	7.227,23

Prefeitura Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 15/05/2024 ) - CE