Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02/2013 | 01110097 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças |
01020002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSO A JURÍDICA |
XX.X47.251/0001-XX COELCE-COMPANH IA ENERGETICA DO CEARÁ |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.660,61 | visibilityDetalhes |
01/02/2013 | 01100082 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças |
01020002 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSO A JURÍDICA |
XX.X47.251/0001-XX COELCE-COMPANH IA ENERGETICA DO CEARÁ |
Outros/não se aplica | Realizado | 877,47 | visibilityDetalhes |
01/02/2013 | 13090019 008 - Secretaria de Desenvolvimento Urbano e M. Ambiente |
01020021 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTA LAÇÕES |
XX.X78.787/0001-XX AGUIAR NEVES C ONSTRUCOES E E MPREENDIMENTOS IMOBILARIOS L TDA |
Convite | Realizado | 56.337,58 | visibilityDetalhes |
31/01/2013 | 29100002 003 - Gabinete do Prefeito |
31010030 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C ONSUMO |
XX.X30.418/0001-XX M.A. ALIMENTAÇ ÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 238,60 | visibilityDetalhes |
31/01/2013 | 05120015 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças |
31010023 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C ONSUMO |
XX.X48.072/0001-XX JOAO PAULO DE MENEZES FURTAD O - POSTO CAMP O NOVO |
Pregão | Realizado | 2.661,50 | visibilityDetalhes |
31/01/2013 | 03090001 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças |
31010031 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C ONSUMO |
XX.X30.418/0001-XX M.A. ALIMENTAÇ ÃO LTDA |
Pregão | Realizado | 543,60 | visibilityDetalhes |
31/01/2013 | 05120007 023 - Secretaria de Desenvolvimento Social |
31010033 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C ONSUMO |
XX.X48.072/0001-XX JOAO PAULO DE MENEZES FURTAD O - POSTO CAMP O NOVO |
Pregão | Realizado | 5.249,86 | visibilityDetalhes |
31/01/2013 | 20120004 007 - Secretaria de Planejamento e Finanças |
31010035 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C ONSUMO |
XX.X52.589/0001-XX M S DA SILVA P APELARIA ME |
Pregão | Realizado | 265,00 | visibilityDetalhes |
31/01/2013 | 05120014 003 - Gabinete do Prefeito |
31010018 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C ONSUMO |
XX.X48.072/0001-XX JOAO PAULO DE MENEZES FURTAD O - POSTO CAMP O NOVO |
Pregão | Realizado | 3.272,10 | visibilityDetalhes |
31/01/2013 | 05120013 005 - Secretaria de Administração |
31010020 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE C ONSUMO |
XX.X48.072/0001-XX JOAO PAULO DE MENEZES FURTAD O - POSTO CAMP O NOVO |
Pregão | Realizado | 386,10 | visibilityDetalhes |
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