Dados do pagamento de número 25010002
- Data do pagamento 25/01/2022
- Valor 7.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 7.100,00 | 12503 | Banco do Brasil S.A. | GUAMARE | 4154 | 97594 |
Dados do empenho de número 03010005
- Empenho feito em 03/01/2022
- Tipo: Global
- Credor: SSM TELECOM E SERVIÇOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '179/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Guamaré
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Legislativo
- Projeto / Atividade: 2.137 - Desenv.das Atividades do Poder Legislati
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: .....................
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010005 | 3 de janeiro de 2022 | Empenho | Realizado | 35.500,00 |
| 17010002 | 17 de janeiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 7.100,00 |
| 25010002 | 25 de janeiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.100,00 |
| 22020009 | 22 de fevereiro de 2022 | Liquidação | Realizado | 7.100,00 |
| 23020008 | 23 de fevereiro de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.100,00 |
| 16030002 | 16 de março de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.100,00 |
| 16030001 | 16 de março de 2022 | Liquidação | Realizado | 7.100,00 |
| 25040003 | 25 de abril de 2022 | Liquidação | Realizado | 7.100,00 |
| 26040005 | 26 de abril de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.100,00 |
| 24050004 | 24 de maio de 2022 | Liquidação | Realizado | 7.100,00 |
| 25050010 | 25 de maio de 2022 | Pagamento | Realizado | 7.100,00 |