Receitas
Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/03/2024
doneData menor ou igual a 30/04/2024
1357 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.515.248,87
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 05030008 007 - Fdo.Man.Des.da Ed.Bas.Val.Prof.Ed-FUNDEB Fornecimento de energia elétrica aos prédios de 13 creches da rede municipal de ensino de Capanema-PA, referente ao mês de fev/2024. |
Outros serv. d e terc. pessoa jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB.DE E NERGIA S.A |
Outros/não se aplica | Anulado | -6.887,30 | |
| 10/04/2024 | 10040034 001 - Prefeitura Municipal de Capanema retenção do pasep ded.do FPM |
3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X26.983/0001-XX PASEP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 0,38 | visibility Detalhes |
| 03/04/2024 | 02010243 001 - Prefeitura Municipal de Capanema tarifa bancaria |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2412-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3,40 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 01030169 001 - Prefeitura Municipal de Capanema tarifa bancaria |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2412-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3,40 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 01030169 001 - Prefeitura Municipal de Capanema tarifa bancaria |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2412-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3,40 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 03010013 001 - Prefeitura Municipal de Capanema tarifa bancaria |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2412-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 3,40 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 27030135 003 - Fundo Municipal de Saúde parte patronal acrescido de 22% na folha da sms, parte do empregador relativo ao mes de março/24. |
3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X87.939/0001-XX IPMC-INSTITUTO DE PREVIDÊNCI A DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 8,99 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 16040013 003 - Fundo Municipal de Saúde serviços de tarifas bancarias da conta nº-37.094-0, relativo ao mes de mes de abril/24 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2412-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 31010229 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal, para atender as necessidades do Abrigo Provisório das Crianças - SEMAS,conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato 1212002-2023B. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.106/0001-XX DARLU INDUSTRI A TEXTIL LTDA |
Pregão | Realizado | 19,75 | visibility Detalhes |
| 10/04/2024 | 31010198 005 - Fundo Municipal de Ação Social aquisição de materiais de limpeza e higiene pessoal,para atender as necessidades do CRAS SPSP - SEMAS,conforme o processo 9/2023-024 PE e contrato 1212002-2023B. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X23.106/0001-XX DARLU INDUSTRI A TEXTIL LTDA |
Pregão | Realizado | 19,75 | visibility Detalhes |
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