Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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11/06/2024 | 11060008 | 11060012 013 - Fundo Municipal Dir Criança e Adolescente consessão de 02(duas) diárias, por ocasião de viagem a Marabá - PA, no período de 12 e 13 de Junho de 2024, a serviço desta Municipalidade de acordo com a portaria 105/2024. O referido conselheiro acompanhará o adolescente E.A.D.C até o CIAM, para que o mesmo seja internado conforme solicitado pelo processo judicial n.0801997-30.2024.8.140017. |
11060008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.738.302-XX NEWTON CLAUDIO NOR DOS SANTOS PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | Não | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060007 | 11060011 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
11060007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.848.402-XX PAULA ROBERTA MENDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | Não | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060006 | 11060010 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
11060006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.805.322-XX MARGARETE DE J ESUS SOARES AL VES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | Não | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060005 | 11060009 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE O SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
11060005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.459.742-XX JUNIO DE MELO COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | Não | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060004 | 11060008 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA |
11060004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.788.692-XX ANDREA SILVA D OS SANTOS RIBE IRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | Não | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060003 | 11060004 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA QUE O MOTORISTA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13/06/2024 A 16/06/2024 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
11060003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.786.062-XX WARLLEY DE ALM EIDA FAUSTINO |
Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060002 | 11060003 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE O MOTORISTA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13/06/2024 A 16/06/2024 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL |
11060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.786.062-XX WARLLEY DE ALM EIDA FAUSTINO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | Não | visibility Detalhes |
11/06/2024 | 11060001 | 11060001 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan recolhimento do PASEP descontado do repasse CFM do dia 11/06/2024 |
11060001 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25,06 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060021 | 04060030 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano serviços graficos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Pregão Nº008/2023SEMIDU. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°202400001. |
10060021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X28.566/0001-XX AV. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA |
Pregão | Realizado | 7.675,10 | Não | visibility Detalhes |
10/06/2024 | 10060020 | 10060042 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE TFD PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOIANIA-GO. NO DIA 13/06/2024. |
10060020 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.851.551-XX JOSENILDA CAMP OS DA SILVA BR ITO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 74,25 | Não | visibility Detalhes |
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