Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 12/05/2024, Data menor ou igual a 12/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
11/06/2024	11060008	11060012 013 - Fundo Municipal Dir Criança e Adolescente consessão de 02(duas) diárias, por ocasião de viagem a Marabá - PA, no período de 12 e 13 de Junho de 2024, a serviço desta Municipalidade de acordo com a portaria 105/2024. O referido conselheiro acompanhará o adolescente E.A.D.C até o CIAM, para que o mesmo seja internado conforme solicitado pelo processo judicial n.0801997-30.2024.8.140017.	11060008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.738.302-XX NEWTON CLAUDIO NOR DOS SANTOS PEREIRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	320,00	Não	Detalhes
11/06/2024	11060007	11060011 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA	11060007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.848.402-XX PAULA ROBERTA MENDES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	560,00	Não	Detalhes
11/06/2024	11060006	11060010 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA	11060006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.805.322-XX MARGARETE DE J ESUS SOARES AL VES	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	560,00	Não	Detalhes
11/06/2024	11060005	11060009 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE O SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA	11060005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.459.742-XX JUNIO DE MELO COSTA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	560,00	Não	Detalhes
11/06/2024	11060004	11060008 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024 PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM - PARA	11060004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.788.692-XX ANDREA SILVA D OS SANTOS RIBE IRO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	560,00	Não	Detalhes
11/06/2024	11060003	11060004 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA QUE O MOTORISTA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13/06/2024 A 16/06/2024 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11060003 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção	XXX.786.062-XX WARLLEY DE ALM EIDA FAUSTINO	Emissão de Empenho - Mural	Realizado	500,00	Não	Detalhes
11/06/2024	11060002	11060003 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E PAGAMENTO DE 3,5(TRES E MEIA) DIARIAS, PARA QUE O MOTORISTA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABA-PA, NO PERIODO DE 13/06/2024 A 16/06/2024 PARA LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11060002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.786.062-XX WARLLEY DE ALM EIDA FAUSTINO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	560,00	Não	Detalhes
11/06/2024	11060001	11060001 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan recolhimento do PASEP descontado do repasse CFM do dia 11/06/2024	11060001 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas	XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	25,06	Não	Detalhes
10/06/2024	10060021	04060030 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano serviços graficos, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Pregão Nº008/2023SEMIDU. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N°202400001.	10060021 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X28.566/0001-XX AV. IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	Pregão	Realizado	7.675,10	Não	Detalhes
10/06/2024	10060020	10060042 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE TFD PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM GOIANIA-GO. NO DIA 13/06/2024.	10060020 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas	XXX.851.551-XX JOSENILDA CAMP OS DA SILVA BR ITO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	74,25	Não	Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 1142 registros

« ‹ › »