Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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15/05/2024 | 15050009 | 09050029 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan fronecimento de refeições prontas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento.Pregão nº006/2023. Solicitação de Empenho nº202400008. |
15050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.953/0001-XX VALERIA MARIA DE CASTRO 512 47925234 |
Pregão | Realizado | 2.418,00 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050008 | 15050010 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (TFD) EM OURILANDIA DO NORTE-PA. NO DIA 15/05/2024. |
15050008 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.593.661-XX EDERLEI DA SIL VA OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 79,20 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050007 | 15050009 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE TFD PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM OURILANDIA DO NORTE-PA . NO DIA 15/05/2024. |
15050007 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.593.661-XX EDERLEI DA SIL VA OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 24,75 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050006 | 15050008 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE (TFD) EM OURILANDIA DO NORTE-PA. NO DIA 16/05/2024. |
15050006 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.276.092-XX JAMARIA GONÇAL VES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 158,40 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050005 | 15050007 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DE TFD PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE EM OURILANDIA DO NORTE-PA . NO DIA 16/05/2024. |
15050005 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.276.092-XX JAMARIA GONÇAL VES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 49,50 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050004 | 08050014 005 - Sec. Mun de Infra. e Desenv. Urbano 8ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA FEIRA COBERTA DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, DE ACORDO COM O PROCESSO 27798/2022, CONTRATO DE EXECUÇÃO 028/20222, TOMADA DE PREÇOS 002/2022, DE ACORDO COM O CONVENIO FDE 011/2022-SEPLAD E OFICIO 0444/2024-SEMIDU. |
15050004 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X78.735/0001-XX M PAMPLONA CON STRUÇÕES LTDA- EPP |
Tomada de preço | Realizado | 41.301,51 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050003 | 02050066 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E serviços gráficos para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação e suas Unidades Escolares, conforme Processo Licitatório nº117/2023 e Ata de Registro de Preços nº001/2023 e Contrato nº036/2023. E Conforme Aditivo de Prazo. |
15050003 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X79.761/0001-XX P DE SOUSA FER NANDES GRAFICA E EDITORA-ME |
Pregão | Realizado | 7.709,96 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050002 | 15050005 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do PASEP, parcelamento 1086576 cod. 1734, referente ao mês de abril/2024. |
15050002 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado |
XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 25.444,71 | Não | visibility Detalhes |
15/05/2024 | 15050001 | 15050004 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan Recolhimento do Pasep, sobre 1% da receita arrecadada, referente ao mês de abril/2024. |
15050001 3.3.90.47.00 - Obrigações tr ibutárias e co ntributivas |
XX.X61.740/0001-XX RECEITA FEDERA L - MARABÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 34.631,76 | Não | visibility Detalhes |
14/05/2024 | 14050020 | 14050075 012 - Fundo Municipal de Saude - F.M.S A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA CUSTEAR DESPESAS DDURANTE A VIAGEM A OURILANDIA DO NORTE-PA, NO DIA 14 A 15 DE MAIO DE 2024. O REFERIDO SERVIDOR BUSCARA PACIENTE ATE OURILANDIA DO NORTE-PA. CONFORME REFERENCIADO NO PROCESSO N. 4529/2024, E CONFORME PORTARIA N. 1189/2024. |
14050020 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.201.402-XX ADEMIR DA GUIA ROSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | Não | visibility Detalhes |
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