CÂMARA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ 2021 ( 04/01/2021 a 31/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 10/05/2024, Data menor ou igual a 10/06/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
31/05/2024	31050002	02010101 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Tarifas bancárias devido a serviços bancários de interesse da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.	31050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/6168-XX BANCO DO BRASI L S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	20,00	Não	Detalhes
28/05/2024	28050009	02010101 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Tarifas bancárias devido a serviços bancários de interesse da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.	28050009 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/6168-XX BANCO DO BRASI L S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	6,07	Não	Detalhes
27/05/2024	27050062	24050003 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diária concedida a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto ao IDEFLOR-BIO-Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará, no dia 28 de maio de 2024. Conforme Portaria Nº 186, de 27 de maio de 2024.	27050062 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.458.432-XX PAULO SÉRGIO D E ANDRADE	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	614,00	Não	Detalhes
24/05/2024	24050004	02010101 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Tarifas bancárias devido a serviços bancários de interesse da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.	24050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/6168-XX BANCO DO BRASI L S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	26,07	Não	Detalhes
24/05/2024	24050002	05040027 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Contratação de empresa para fornecimento de Diesel S10 Comum, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.	24050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X97.673/0001-XX AUTO POSTO NOV A ERA	Dispensa	Realizado	11.769,60		Detalhes
23/05/2024	23050010	02010101 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Tarifas bancárias devido a serviços bancários de interesse da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.	23050010 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/6168-XX BANCO DO BRASI L S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	10,00	Não	Detalhes
22/05/2024	22050016	02010101 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Tarifas bancárias devido a serviços bancários de interesse da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará.	22050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/6168-XX BANCO DO BRASI L S.A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	32,14	Não	Detalhes
22/05/2024	22050011	21050010 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a veeador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a SEAC-Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania e no Gabinete do Deputado Estadual Aveilton Souza, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. Conforme Portaria Nº 185, de 22 de maio de 2024.	22050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.239.272-XX EVANDRO DE LIM A SOUZA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.228,00	Não	Detalhes
22/05/2024	22050010	21050009 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a veeador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a SEAC-Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania e no Balcão de Direito, nos dias 23 e 24 de maio de 2024. Conforme Portaria Nº 184, de 22 de maio de 2024.	22050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.491.202-XX RAILTON DA SIL VA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.228,00	Não	Detalhes
22/05/2024	22050009	21050008 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diária concedida a veeador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a SEAF-Secretaria de Estado da Agricultura Familiar, no dia 23 de maio de 2024. Conforme Portaria Nº 183, de 22 de maio de 2024.	22050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.938.912-XX BENICIO DA CON CEIÇÃO BRAGA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	614,00	Não	Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 50 registros

« ‹ › »