Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
3791 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 192.390.141,28
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 10040023 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 14/04/2024 à 18/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.294.242-XX GLEICIANE SOUZ A DOS VALLES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040024 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 10/04/2024 à 12/04/2024, para participar de workshop Cadastur 3.0 conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.689.172-XX AUDILEIA DO CA RMO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 625,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040021 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.865.082-XX ADRIANA LINS S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040022 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.652.192-XX GLÓRIA MARIA C ORREA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040019 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 14/04/2024 à 18/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.689.172-XX AUDILEIA DO CA RMO SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040017 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/05/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040018 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Bonito/MS, no período de 21/04/2024 à 25/04/2024, para visita técnica, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.776.312-XX MARCOS ALEXAND RE GONÇALVES D OS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.700,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040012 033 - PROSAP-Programa Municipal de Saneamento Ambiental folha de pagamento complementar de servidores contrartados, lotados nesta secretária (PROSAP), referente ao mês de março de 2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X80.999/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO COMPLEMEN TAR |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.967,32 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 10040016 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, no período de 17/04/2024 à 19/04/2024, para cumprir agenda de reunião junto a Subsecretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.048.532-XX LUCICLEIDE ROD RIGUES DE SOUS A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 875,00 | visibility Detalhes |
| 11/04/2024 | 04040031 005 - Fundo Municipal de Assistência Social três diárias e meia ao servidor em viagem ao município de Marabá-PA, para participar do evento Encontros Regionais da Proteção Social Especial de Média Complexidade no Enfrentamento a Violações de Direitos , promovido pela SEASTER/PA, no período de 15/04 a 18/04/2024, conforme portaria 41/2024 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.707.682-XX MARLON SANTANA ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
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