Receitas
Prefeitura Municipal de Parauapebas ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
2001 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 60.015.184,67
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 10040172 004 - Fundo Municipal de Educação suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento deste fundo, relativo ao mês de abril conforme Lei nº 18/89 de 11/07/1980, referente a portaria nº 1217/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XXX.084.852-XX HILDETE GONÇAL VES FRAZÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.785,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 09040061 031 - Sec.Mun.deSeg.Instit.e Defesa do Cidadao Serviços a serem prestados na reforma da rede hidráulica, incluindo substituição de encanamento, tubos e conexões internas visando corrigir pressão na saída de água, impermeabilização de paredes por infiltrações, e troca de registros, adaptações de torneiras e ralos destinados a manutenção e adequado funcionamento da distribuição de água nas instalações sanitárias e lavatórios dos prédios de uso desta Secretaria. |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X79.939/0001-XX MORAES SERVIÇO S DE ENGENHARI A LTDA |
Dispensa | Realizado | 117.940,16 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050023 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/05/2024, para conduzir servidores ao INCRA, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.778.643-XX FRANCISCO DA A SSIS SANTOS SI LVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050018 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 13/05/2024 à 16/05/2024, para participar do encontro Nacional de Cooperativismo, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.586.450-XX MILTON ZIMMER SCHINAIDER |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.800,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050020 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3 diárias ao Prefeito em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 07/05/2024 à 09/05/2024, para participar da cerimônia de Divulgação dos Resultados do Novo PAC Seleções, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.755.230-XX DARCI JOSE LER MEN |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.000,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050022 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 0,5 diária a servidor em viagem à cidade de Marabá/PA, no período de 08/05/2024, para conduzir servidores ao INCRA, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.694.732-XX ROGERIO DA SIL VA E SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 75,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050024 027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 3,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 13/05/2024 à 16/05/2024, para participar do encontro nacional de cooperativismo, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.026.032-XX VALQUIRIA SILV A DE JESUS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050019 001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 07/05/2024 à 09/05/2024, para assessorar o Prefeito em cerimônia, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.181.692-XX JADSON VASCONC ELOS DOS REIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050012 022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Belém/PA, no período de 13/05/2024 à 17/05/2024, para cumprir agenda de reunião junto à Federação Paraense de Futebol, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.345.492-XX WELISSE DA SIL VA NUNES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 07050025 037 - Secretaria Municipal de Turismo concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo/SP, no período de 16/05/2024 à 20/05/2024, para participar do AVISTAR Brasil 2024, conforme plano de viagem em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.305.582-XX ESNANDES SOUSA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.575,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 2001 registros