Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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08/04/2024 | 21030028 010 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados como Visitador(a) Social do Programa Criança Feliz do CRAS Centro, refernete ao mês de Março/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.900.852-XX ALBENINA FARIA S DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 21030027 010 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados como Criador ce Midias do Programa Criança Feliz, refernete ao mês de Março/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.545.592-XX ALISSON CORRÊA VASCONCELOS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.765,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 21030031 010 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados como Visitador(a) Social do Programa Criança Feliz do CRAS Centro, refernete ao mês de Março/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.394.692-XX FERNANDA LIMA GOMES |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 21030029 010 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados como Visitador(a) Social do Programa Criança Feliz do CRAS Castanheira, refernete ao mês de Março/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.674.892-XX BRENDA BRITO O LIVEIRA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 05040003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente para atender as demandas do Programa Bolsa Familia. Conforme OC n° 202400568 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 4.002,16 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 05040002 010 - Fundo Municipal de Assistência Social Aquisição de materiais de higiene, limpeza, destinados a suprir as necessidades basicas da Secretaria Municipal de Assistencia Social - (SCFV/CRAS). |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 3.003,97 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 01040021 002 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentícios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Portel, conforme Ordem de Compra nº 202400539. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X89.991/0001-XX M BRASIL DO NA SCIMENTO EIREL I |
Pregão | Realizado | 24.214,65 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 05040001 010 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de material de expediente para atender as demandas do Programa Criança Feliz. Conforme OC n° 202400569. Nota Fisca nº 458 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.014/0001-XX W. O. DO NASCI MENTO LTDA |
Pregão | Realizado | 5.003,09 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 21030030 010 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados como Visitador(a) Social do Programa Criança Feliz do CRAS Portelinha, refernete ao mês de Março/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.794.892-XX ELISIETE MOREI RA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
08/04/2024 | 21030026 010 - Fundo Municipal de Assistência Social serviços prestados como Visitador(a) Social do Programa Criança Feliz do CRAS Portelinha, refernete ao mês de Março/2024. |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.198.392-XX ADRIELLE DE OL IVEIRA FREITAS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
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