Receitas
Prefeitura Municipal de Trairão ( 01/01/2018 a 27/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
821 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.388.827,28
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 25030015 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X94.540/0001-XX J A FERNANDES MATERIAIS DE C ONSTRUCAO EIRE LI |
Outros/não se aplica | Realizado | 215,90 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 18030019 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X80.568/0001-XX C. MATOS ALVES -ME |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.816,80 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 02010010 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, DESTINADOS ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE/BCASPS. CARONA Nº001/2023FMS E CONTRATO Nº2006001/2023FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.685/0001-XX PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A |
Carona | Realizado | 1.071,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 26030006 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.889/0001-XX A. SILVA DE SO UZA COMERCIO E SERVIÇOS |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.100,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 20030012 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE DOIS (02) VENTILADORES DE TETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X67.087/0001-XX HAMILTON UCHOA FERNANDES COM ÉRCIO EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 798,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 15030005 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE JOGOS DE ROUPA DE CAMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X67.087/0001-XX HAMILTON UCHOA FERNANDES COM ÉRCIO EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 867,98 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01040007 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE (3,5)DIÁRIAS PORTARIA FMS Nº042/2024, FUNCÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES SAÚDE, COM DESLOCAMENTO: ATÉ O MUNICIPÍO DE SANTARÉM/PA. OBJETIVO: CONDUZIR TRANSPORTE DE APOIO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DO 9° CRS PARA ASSESSORAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA GESTÃO MUNICIPAL NO DigiSUS. PERÍODO: 01/04/2024 À 04/04/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.915.232-XX RUBENS MARINHO CAVALHERO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 787,50 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01040001 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE (0,5)DIÁRIAS PORTARIA FMS Nº041/2024, FUNÇÃO: MOTORISTA DE VEICULOS LEVES, DESLOCAMENTO: ITAITUBA-PA, OBJETIVO: CONDUZIR TRANSPORTE NA TRANSFÊNCIA DA PACIENTE Sra.ISABEL PEDRO DE ALCANTRA, PARA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO NO HRT. PERIODO: 01/04/2024 Á 01/04/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.912.701-XX JOÃO PAULO PER EIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 112,50 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 05040002 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TRAIRÃO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 870,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 19030001 003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC/BCASPS. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601003/2024FMS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X53.188/0001-XX F S DA SILVA P APELARIA LTDA |
Pregão | Realizado | 2.013,20 | visibility Detalhes |
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