Câmara Municipal de Chorozinho ( 02/01/2018 a 29/12/2022 ) - CE
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 31010014
- Data da liquidação: 31/01/2022
- Valor: 1.073,70 R$
- Nota fiscal: 545
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 28/01/2022
Acesso aos dados na nota fiscal
-
Acesse o site do governo federal no link abaixo e insira a seguinte chave de acesso da nota fiscal: 23220110708470000168550010000005451030070762
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| DESINFENTANTE | 20,00 | UNIDADE | 119,80 | |
| CERA LIQUIDA | 10,00 | UNIDADE | 202,00 | |
| SABAO EM PÓ | 10,00 | UNIDADE | 39,90 | |
| DETERGENTE | 10,00 | UNIDADE | 23,00 | |
| PALHA DE AÇO | 10,00 | PACOTE | 17,50 | |
| AGUA SANITÁRIA | 20,00 | UNIDADE | 50,00 | |
| DESODORIZADOR | 10,00 | FRASCO | 115,00 | |
| PANO DE CHÃO | 5,00 | UNIDADE | 12,50 | |
| VASSOURA | 2,00 | UNIDADE | 14,00 | |
| RODO | 2,00 | UNIDADE | 13,00 | |
| PAPEL HIGIÊNICO | 10,00 | UNIDADE | 22,00 | |
| LUSTRA MÓVEIS | 5,00 | UNIDADE | 30,00 | |
| ALCOOL ETILICO HIDRATADO | 50,00 | LITRO | 390,00 | |
| PEDRA SANITÁRIA | 10,00 | UNIDADE | 25,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.073,70 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB CHOROZINHO | 0001 | 108030 |