Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	96,74	40202	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2225	2225	4234X

Dados do empenho de número 02010144

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Estimativo
Credor: COMPANHIA ENER GETICA ELÉTRIC A DO CEARA - E NEL
A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Munic.de Cultura e Turismo
Função: 04 - Administração
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.094 - Gestão e Manutenção da Secretaria de Cultura e Turismo
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: pagamento de tarifas de energia elétrica para atender as necessidades junto as atividades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo deste Município de Jucás.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010144	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	5.000,00
20020053	20 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	94,94
22020041	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	686,86
22020052	22 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	96,28
22020051	22 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	686,86
22020041	22 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	96,28
20030016	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	96,74
02040036	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	96,74
02040027	2 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	94,94
10040119	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	116,59
03050021	3 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	116,59

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