Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	783,20	74285	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 2225	2225	150908

Dados do empenho de número 02010260

Empenho feito em 02/01/2024
Tipo: Global
Credor: D.L.CONSULTORI A LOCAÇÕES,TRA NSPORTES E CON STRUÇÕES EIREL I-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '003/2022-SMD'
Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0002 - Gestão e Manutenção
Projeto / Atividade: 2.015 - Gestão e Manutenção das Atividades Admin istrativas da Secretaria de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: a contratação de empresa especiliazada na demanda complementar dos serviços, assessorias, materiais e apoio administrativo em geral, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme Pregão nº 003/2022-SMD.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02010260	2 de janeiro de 2024	Empenho	Realizado	151.454,00
08020004	8 de fevereiro de 2024	Liquidação	Realizado	48.088,10
09020031	9 de fevereiro de 2024	Pagamento	Realizado	48.088,10
08030002	8 de março de 2024	Liquidação	Realizado	57.065,80
08030016	8 de março de 2024	Pagamento	Realizado	57.065,80
10040002	10 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	45.516,90
10040035	10 de abril de 2024	Pagamento	Realizado	45.516,90
09050003	9 de maio de 2024	Liquidação	Realizado	783,20
10050119	10 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	783,20

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