Prefeitura Municipal de Jucás ( 01/01/2018 a 26/04/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 22030026
- Data do pagamento 22/03/2024
- Valor 11.690,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.690,00 | 32201 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2225 | 2225 | 167614 |
Dados do empenho de número 18030001
- Empenho feito em 18/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: COMERCIAL DE M IUDEZAS FREITA S LTDA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manut. das Atividades da Média e Alta Co mplexibilidade Amb. e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de Utensílios de cozinha e outros destinados a reposição na Cozinha do Hospital Municipal vinculado ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18030001 | 18 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.930,02 |
| 18030006 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.237,67 |
| 18030005 | 18 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 2.692,35 |
| 18030001 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.237,67 |
| 18030001 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.692,35 |