Prefeitura Municipal de Jucás ( 01/01/2018 a 29/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 03040011
- Data do pagamento 03/04/2024
- Valor 25.120,61 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.120,61 | 58417 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 2225 | 2225 | 207551 |
Dados do empenho de número 01030192
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MED.HOSP.SUPER MED LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '052/2022-SMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.019 - Manutenção das Unidades Básicas de Saúde do Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisição de material médico destinados ao consumo junto as atividades dos Postos de Saúde da Família - PSF vinculados ao Fundo Municipal de Saúde deste Município de Jucás. Conforme Pregão nº052/2022-SMS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030192 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 25.120,61 |
| 21030008 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.120,61 |
| 03040011 | 3 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.120,61 |