Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2024 | 22040005 | 19040001 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diária concedida a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto ao IDELFLOR-Istituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidada do Estado do Pará, no dia 23 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 140, de 22 de abril de 2024. |
22040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.458.432-XX PAULO SÉRGIO D E ANDRADE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 614,00 | Não | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040004 | 22040002 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Tarifa bancária TED, de interesse da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. |
22040004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.755/0064-XX COOP.DE CRETID O, POUPANÇA E INVEST.SICREDI SUDOESTE MT/P A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8,00 | Não | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040002 | 02010063 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Fornecimento de combustível(Gasolina Comum), visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. Conforme termo aditivo ao contrato Nº 008/2023-CMIP. |
22040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.080/0001-XX DELPUPO & MORO COMBUSTÍVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 2.872,52 | library_books | visibility Detalhes |
22/04/2024 | 22040001 | 02010063 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Fornecimento de combustível(Gasolina Comum), visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Ipixuna do Pará. Conforme termo aditivo ao contrato Nº 008/2023-CMIP. |
22040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X92.080/0001-XX DELPUPO & MORO COMBUSTÍVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 39.209,12 | library_books | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040009 | 18040011 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a Defensoria Pública do Estado do Pará, nos dias 22 e 23 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 139, de 19 abril de 2024. |
19040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.829.012-XX ROBSON MONTEIR O SANTIAGO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.228,00 | Não | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040008 | 18040010 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diária concedida a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a COHAB/PA, no dia 22 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 138, de 19 de abril de 2024. |
19040008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.239.272-XX EVANDRO DE LIM A SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 614,00 | Não | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040007 | 18040009 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a servidor, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a Defensoria Pública do Estado do Pará, nos dias 19 e 22 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 136, de 19 abril de 2024. |
19040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.785.312-XX HUGO CARLOS DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | Não | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040006 | 18040008 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a Defensoria Pública do Estado do Pará, nos dias 19 e 22 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 135, de 19 abril de 2024. |
19040006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.431.852-XX CLAUDENOR ALVE S DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.228,00 | Não | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040005 | 18040007 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto a Defensoria Pública do Estado do Pará, nos dias 19 e 22 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 134, de 19 abril de 2024. |
19040005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.536.536-XX FABIO DE ALMEI DA SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.228,00 | Não | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040004 | 18040006 002 - Câmara Municipal de Ipixuna do Pará Diárias concedidas a vereador, para custear despesas com viagem a Belém/PA, junto ao ITERPA, nos dias 22 e 23 de abril de 2024. Conforme Portaria Nº 133, de 19 abril de 2024. |
19040004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.938.912-XX BENICIO DA CON CEIÇÃO BRAGA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.228,00 | Não | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 56 registros