Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 13/04/2024
doneData menor ou igual a 13/05/2024
3061 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 93.346.451,96
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 24040050 012 - Secretaria Municipal de Administração aquisição de combustível destinado a atender as necessidade da Unidade Gestora do Município de Marabá. CONTRATO Nº 042/2024/SEMAD, PE Nº 067/2023-CPL/PMM, Processo Administrativo nº 25.639/2023-PMM. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.678/0001-XX J & M SERVIÇOS E COMERCIO LT DA |
Pregão | Realizado | 303,85 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 24040052 012 - Secretaria Municipal de Administração aquisição de combustível destinado a atender as necessidade da Unidade Gestora do Município de Marabá. CONTRATO Nº 042/2024/SEMAD, PE Nº 067/2023-CPL/PMM, Processo Administrativo nº 25.639/2023-PMM. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.678/0001-XX J & M SERVIÇOS E COMERCIO LT DA |
Pregão | Realizado | 682,18 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 24040049 012 - Secretaria Municipal de Administração aquisição de combustível destinado a atender as necessidade da Unidade Gestora do Município de Marabá. CONTRATO Nº 042/2024/SEMAD, PE Nº 067/2023-CPL/PMM, Processo Administrativo nº 25.639/2023-PMM. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X34.678/0001-XX J & M SERVIÇOS E COMERCIO LT DA |
Pregão | Realizado | 1.062,61 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040377 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas da Média e Alta Complexidade MAC/FMS. ABRIL/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 34,02 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040377 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas da Média e Alta Complexidade MAC/FMS. ABRIL/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 118,67 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040377 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas da Média e Alta Complexidade MAC/FMS. ABRIL/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 39,13 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040377 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas da Média e Alta Complexidade MAC/FMS. ABRIL/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 93,26 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040380 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas da Vigilância Epidemiologica.ABRIL/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 93,58 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040378 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá As contas telefonicas do CEREST/FMS. ABRIL/2024. |
3.3.90.40.00 - Serv. tecnolo gia informação /comunic.- PJ |
XX.X00.118/0009-XX TELEMAR NORTE LESTE S/A |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 157,53 | visibility Detalhes |
| 08/05/2024 | 01040284 006 - Fundo Municipal de Saude de Marabá concessão de 02 diária(s) ao servidor(a) MOTORISTA, acima mencionado, pois o mesmo foi autorizado a se deslocar de MARABÁ/PA com destino a BELÉM/PA, no período de 02 E 03/04/2024, com objeto de: CONDUZIR AS AMOSTRAS DE URGENCIA PARA REALIZAÇÃO DE SOROLOGIAS DE SWAB NASO-OROFARINGEO, AMOSTRA SOROLOGIA PARA PESQUISA DE VÍRUS COVID-19, AO LACEN. Conforme portaria de autorização nº 93A/2024 Controle nº 100/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.249.212-XX ANTONIO RIBEIR O |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
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