Receitas
Prefeitura Municipal de Portel ( 02/01/2018 a 25/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 27/03/2024
doneData menor ou igual a 27/04/2024
816 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 22.599.306,88
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 25040002 010 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de 05(cinco) diarias para custeio de viagem para participação de treinamento do CacUnico (Bolsa Familia) na cidade Belem - PA |
XXX.335.712-XX MARCOS FELIPE NEVES DA LUZ |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040001 010 - Fundo Municipal de Assistência Social pagamento de 05(cinco) diarias para custeio de viagem para participação de treinamento do CacUnico (Bolsa Familia) na cidade Belem - PA |
XXX.705.532-XX VICTOR NAIN SA RAIVA DE MACED O |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040003 010 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de materiais diversos para atender as demandas do Centro de Referencia da Assistencia Social - CREAS |
XX.X87.998/0001-XX JOSINALDO FERR EIRA DA SILVA - PJ |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 630,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040007 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 02 (duas)diárias para cobrir despesas de viagem até a Cidade de Bélem/PA, ao Servidor(a)no Cargo de Turismologo, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no período 23 a 24 de abril de 2024, conforme portaria nº3.174/2024. |
XXX.062.002-XX MARLISON ALEXA NDRE FREITAS D A SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040002 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de vídeo monitoramento( de pessoas e veículos em evento do Aquafest) para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
XXX.521.492-XX LARISSA PACHEC O SILVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.554,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040001 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviços prestados de vídeo monitoramento( de pessoas e veículos em evento do Aquafest) para a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - SECELT. |
XXX.521.492-XX LARISSA PACHEC O SILVA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 4.541,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040004 001 - Prefeitura Municipal de Portel serviço prestado de manutenção mecanica nos veiculos e maquinas da Secretaria de Infraestrutura - SEI |
XXX.929.002-XX KENNY ROGER SO ARES BAIA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 5.340,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040009 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 03(três)diárias para cobrir despesas de viagem até a Cidade de Bélem/PA, a Servidor(a) no Cargo de Agente Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no período de 24 a 26 de abril de 2024, conforme portaria nº3.176/2024. |
XXX.142.882-XX MALY CORDEIRO VALENTE |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040006 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 03 (Três)diárias para cobrir despesas de viagem até a Cidade de Bélem/PA, ao Servidor(a)no Cargo de Assessor de Gabinete, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no período de 24 a 26 de abril de 2024, conforme portaria nº3.175/2024. |
XXX.880.532-XX ANTONIO ROBERT O DA COSTA PER EIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040005 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 03 (Três)diárias para cobrir despesas de viagem até a Cidade de Bélem/PA, ao Servidor(a)no Cargo de Assessor Especial III, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no período de 24 a 26 de abril de 2024, conforme portaria nº3.173/2024. |
XXX.825.072-XX WELTON GEORGE ARAUJO TAVARES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 450,00 | visibility Detalhes |
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