Receitas
Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 16/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 17/04/2024
doneData menor ou igual a 17/05/2024
410 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 13.132.029,80
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 22030003 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de passagens fluviais, afim de suprir as necessidades da Sec. Executiva de Educação, conforme segundo termo aditivo de prorrogação de vigência do contrato nº 2022-0920003-SEDUC, vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024. |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X36.847/0001-XX A.J.C NAVEGAÇA O LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.037,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 10050001 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 45-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.455.662-XX CLEYDE NASCIME NTO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 12030021 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de material esportivo, a fim de suprir as necessidades da Sec. Executiva de Educação,conforme contrato nº 2024-0130003-SEDUC,vigência 30/01/2024 a 30/12/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.393/0001-XX MATHEUS DE CAR VALHO GUIMARÃE S LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.436,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 16040007 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de material de expediente, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme contrato nº 2023-1106012-SEDUC, vigência de 06/11/2023 a 05/11/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X29.576/0001-XX VALDECI N.DOS REIS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.971,65 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 10050003 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 43-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.078.562-XX MARIA APARECID A MARQUES SARR AFF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 10050002 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a Técnica Pedagógica, por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 46-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.548.202-XX RUTH MACIEL DE MORAES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 02050010 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove) diárias por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-Pá, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAOA REGIONAL , tendo o período de afatamento de 11 à 19/05/2024, conforme Portaria nº 44-SEDUC. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.851.412-XX ROSIANNE SOUSA VALENTE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 24040006 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.822,64 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 23040003 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.142,72 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 03040042 (RP) 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços técnicos especializados em suporte no planejamento e desenvolvimento de estratégias para monitoramento, atendimento, relacionamento digital, implusionamento, gerenciamento e produção de conteúdo com especificidade para o uso das redes sociais, para atender as necessidades da Secretaria Executiva de Educação, conforme 1º termo aditivo ao contrato administrativo nº 2022.0406002-SEMED-PMA. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X85.473/0001-XX F.F. BRITO COM ÉRCIO E SERVIÇ OS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.950,00 | visibility Detalhes |
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