Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ): Lista de despesas com material de consumo (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 22/04/2024, Data menor ou igual a 22/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente ). Total das despesas: R$ 621.221,24.

CONSULTA DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE CONSUMO

Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Histórico

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 22/04/2024 Data menor ou igual a 22/05/2024

32 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 621.221,24

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Detalhar documento/empenho
13/05/2024	24040006 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	11.822,64	Detalhes
13/05/2024	23040003 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	1.142,72	Detalhes
13/05/2024	16040007 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de material de expediente, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal de Educação, conforme contrato nº 2023-1106012-SEDUC, vigência de 06/11/2023 a 05/11/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X29.576/0001-XX VALDECI N.DOS REIS	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	2.971,65	Detalhes
13/05/2024	12030021 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de material esportivo, a fim de suprir as necessidades da Sec. Executiva de Educação,conforme contrato nº 2024-0130003-SEDUC,vigência 30/01/2024 a 30/12/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X86.393/0001-XX MATHEUS DE CAR VALHO GUIMARÃE S LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	4.436,00	Detalhes
09/05/2024	03050003 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de gás 13kg , afim de suprir as necessidades do Fundo Munic. Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação-FUNDEB, conforme 2º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-062706-SEDUC, com vigência de 23/06/2023 a 22/06/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	9.300,00	Detalhes
07/05/2024	19040010 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de materiais de construção,hidraúlicos e elétrico, destinados ao uso na manutenção ou reforma das escolas do município, conforme 1º termo aditivo de acréscimo de 25% no quantitativo e 2º termo aditivo para prorrogação de vigência do contratonº2022-1114009-SEDUC, vigência 14/11/2023 à 14/11/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	39.501,60	Detalhes
07/05/2024	18040006 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de peças para veículos, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal de Des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, conforme contrato nº 2024-0307003-SEDUC, com vigência de 07/03/2024 à 06/03/2025.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X75.678/0001-XX F.FONTENELE DA SILVA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	22.040,94	Detalhes
07/05/2024	25040004 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de insumos de malharia, graficos e serigráficos, afim de suprir as necessidades do fundo municipal desenv. da educação básica e val. dos prof. da educação-FUNDEB , conforme 1º termo aditivo aocontrato nº2023-01009001- SEDUC, vigência 10/01/2024 à 31/12/2024 .	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X40.581/0001-XX ELOIZA S. DA S ILVA VARIEDADE S-ME	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	28.069,08	Detalhes
07/05/2024	24040004 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de materiais de construção,hidraúlicos e elétrico, destinados ao uso na manutenção ou reforma das escolas do município, conforme 1º termo aditivo de acréscimo de 25% no quantitativo e 2º termo aditivo para prorrogação de vigência do contratonº2022-1114009-SEDUC, vigência 14/11/2023 à 14/11/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	33.325,30	Detalhes
07/05/2024	24040007 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de combustiveis, afim de suprir às necessidades do Fundo de Des. da Educ.Básica e Val. dos Professores - FUNDEB, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022.0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que objetiva o reequilibrio econômico financeiro, período de vigência 16/05/2023 à 15/05/2024.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	XX.X37.725/0001-XX PETROGAS COMER CIO LTDA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	8.826,57	Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 32 registros

« ‹ › »

Prefeitura Municipal de Almeirim ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - PA

CONSULTA DE DESPESAS PAGAS COM MATERIAL DE CONSUMO