Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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11/04/2024 | 11040001 005 - Fundo Municipal de Educação CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 016/2023-SEDUC, CONFORME CONTRATO Nº 2024/01.12.001-PMA, VIGÊNCIA 12/01/2024 À 12/01/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. |
XX.X25.635/0001-XX FAMILIAR CONST RUÇÃO E COMÉRC IO LTDA |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 90.220,46 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedida a servidor, por ter de viajar até a capital do Estado, para participar de um TREINAMENTO PARA PREFEITURAS-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, no período de 11/04 a 19/04/2024, conforme portaria nº 80-Gab-PMA, em anexo. |
XXX.872.362-XX SUANY DIAS E S ILVA NOGUEIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040002 005 - Fundo Municipal de Educação CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 016/2023-SEDUC, CONFORME CONTRATO Nº 2024/01.12.001-PMA, VIGÊNCIA 12/01/2024 À 12/01/2025. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. |
XX.X25.635/0001-XX FAMILIAR CONST RUÇÃO E COMÉRC IO LTDA |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 433.514,17 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a Seceretário, por ter de viajar até a capital do Estado, para participar do Treinamento para Prefeituras-Programa Nacional de Transparência Pública, no período de 11/04 a 19/04/23024, conforme portaria de nº 78-Gab-Pma, em anexo. |
XXX.605.122-XX KLINGER GONÇAL VES GÓES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.250,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040004 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a capital do Estado, para participar de um TREINAMENTO PARA PREFEITURAS-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, no período de 11/04 a 19/04/2024,conforme portaria de viagem nº 79-Gab-Pma, em anexo. |
XXX.126.702-XX MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | visibility Detalhes |
11/04/2024 | 11040006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Salários Pessoal Temporários, Gab. do Agente Distrital de Monte Dourado, relativo ao mês de março de 2024. |
XX.X39.464/0001-XX FOPAG-ADMD. GA B. AG. DISTRIT AL MTD/TEMPORÁ RIOS |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 40,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040008 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de materiais de construção, destinados ao uso na reforma das escolas do Município, conforme 1º termo aditivo de acréscimo de 25% no quantitativo ao contrato nº 2022.1114012-SEDUC e 2º termo prorrogação vigência 14/11/2023 à 14/11/2024. |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 20.471,85 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Sentença Judicial, conforme Processo Nº 0800970-85.2023.8.14.0004, requerente SIRLEY JONES MOREIRA GARCIA, relativo ao Processo nº 0000847-48.2008.8.14.0004. |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARÁ |
3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.427,72 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040003 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de material de expediente, afim de suprir as necessidades do Fundo Municipal Des. da Educ. Básica e Val. dos Prof. da Educação - FUNDEB, Conforme contrato nº 2023.1106009-SEDUC,Vigência 06/11/2023 à 05/11/2024. |
XX.X60.588/0001-XX DILCENIRA CAME LO VILELA COMÉ RCIO |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12.379,90 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040009 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Aquisição de materiais de construção, destinados ao uso na reforma das escolas do Município, conforme 1º termo aditivo de acréscimo de 25% no quantitativo ao contrato nº 2022.1114012-SEDUC e 2º termo prorrogação vigência 14/11/2023 à 14/11/2024. |
XX.X25.176/0001-XX R.O.PICÂNCIO D A COSTA COMÉRC IO E SERVIÇOS EIRELI |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 19.366,62 | visibility Detalhes |
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