Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 26/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 30/03/2024
doneData menor ou igual a 30/04/2024
726 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 8.095.379,01
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 26040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 04040002 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRETS DE VIAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA. concorrencia:3/2022-0006 contrato:20232284 |
4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X16.786/0001-XX MAIS BRASIL CO NSTRUTORA EIRE LI |
Concorrência | Realizado | 2.014,74 | visibility Detalhes |
| 23/04/2024 | 23040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 02040012 003 - Fundo Municipal de Saúde visando a aquisição de medicamento purodiol (canabidol) 200/600mg c/ 30ml (200mg/ml), com objetivo de assegurar o tratamento ao paciente João Emanuel da Caridade Castro, em cumprimento da decisão judicial no processo n0800946-69.2021.14.0055, que tramita na comarca de São Miguel. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X24.240/0001-XX FARMAUSA PHARM ACEUTICAL LTDA |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.160,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 05040038 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental rural do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024045, mes de março/2024 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 22.969,85 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 27030001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte e lazer e turismo. Ref. a 03/2024 conta contrato:12729049 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 61,35 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 05040037 007 - Fundo de Des. da Educ. e Valor. do Magistério fornecimento de energia elétrica, contas agrupadas, para Ens. fundamental urbana do municipio de São Miguel do Guamá, conforme contrato 4000024029, mes de Março/2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR A DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 42.357,85 | visibility Detalhes |
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