Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ -2021 ( 04/01/2021 a 17/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
426 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 13.886.659,91
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 17050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 16050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 15/05/2024 | 15050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 14/05/2024 | 14050001 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá Tarifas bancárias referentes a conta corrente 11597-5. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.000/2937-XX BANCO DO BRASI L S/A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 12,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 25010015 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE SOFTWARE LAYOUT - FOLHA DE PAGAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, INEXIGIBILIDADE N. 6/2021-00001, CONTRATO N. 20210002. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X07.711/0001-XX LAY OUT SERVIÇ OS DE INF.E PR OCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
Inexigibilidade | Realizado | 105,60 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02040006 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA PREGÃO:026-2023 CONTRATO:20240004 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.118/0001-XX NERES & MOUTIN HO LTDA |
Pregão | Realizado | 36.761,29 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 18040021 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá aquisição de combustíveis diversos, lubrificantes e graxas, destinados a atender as necessidades da Secretaria da Sec. de infraestrutura São Miguel do Guamá. Conforme Pregão 008-2023 contrato 20240031 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X11.604/0001-XX ROCHA & ROCHA POSTO ECO COMB USTIVEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 22.192,43 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 22040002 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá verba rescisorias |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.871.362-XX YAPONIRA PINTO BRAGA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 4.923,33 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 29030008 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE SAÕ MIGUEL DO GUAMÁ/PA CONFORME PREGÃO 026-2023 CONTRATO 20240003. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X39.921/0001-XX S R V DA ROCHA - EPP |
Pregão | Realizado | 51.936,27 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02040008 001 - Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA PREGÃO:026-2023 CONTRATO:20240004 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X00.118/0001-XX NERES & MOUTIN HO LTDA |
Pregão | Realizado | 23.237,56 | visibility Detalhes |
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