Receitas
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte ( 04/01/2021 a 08/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 09/04/2024
doneData menor ou igual a 09/05/2024
710 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 7.727.634,33
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 02050006 003 - Fundo Municipal de Saúde 04 (quatro)diaria de viagem para BRASILI-DF, para participar do II Seminário Nacional e Audiencia Publica, conforme portaria de nº 250/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.377.882-XX LUZIA PEREIRA DE PAULA SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 04030002 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de gás de cozinha para atender a Secretaria de Saúde do Município de Água Azul do Norte-PA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X83.325/0001-XX ISA GÁS LTDA |
Pregão | Realizado | 4.160,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 30040134 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente vencimentos salariais referente ao mes de Abril/2024. SEC.MUL.DE MEIO AMBIENTEA-COMISSIONADOS-TEMP. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X71.057/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.200,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050007 003 - Fundo Municipal de Saúde 04 (quatro)diaria de viagem para BRASILI-DF, para participar do II Seminário Nacional e Audiencia Publica, conforme portaria de nº 251/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.780.193-XX MARIA EUDES DA SIVA TAVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.400,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01050008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social 01(uma)diárias de viagem para Conceição do Araguiaia/PA,para transportar usuário menor de idade em avaliação no INSS,conforme portaria de nº244/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.803.981-XX BRASILIO GOIÁS DE ALMEIDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 150,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01050012 003 - Fundo Municipal de Saúde 04 (quatro)diaria de viagem para BELÉM-PA, para realizar o transporte do paciente OSVALDINO PEREIRA DA ROCHA, conforme portaria de nº 248/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.535.368-XX GEZIEL ALEXAND RE DE LIMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 30040136 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente vencimentos salariais referente ao mes de Abril/2024. SEC.MUL.DE MEIO AMBIENTE-TEMP. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X71.057/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 12.328,90 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 30040135 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente vencimentos salariais referente ao mes de Abril/2024. SEC.MUL.DE MEIO AMBIENTE-EFETIVO. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X71.057/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 9.213,99 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 30010012 008 - Fundo Municipal de Meio Ambiente vencimentos salariais referente ao meses Janeiro/dezembro 2024- SEC.MUL.DE MEIO AMBIENTE-SECRETARIO. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X71.057/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 01050011 005 - Fundeb locação de veiculos para locomoção dos Alunos da Zona Rural no Municipio de Água Azul. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X74.804/0001-XX IZ EMPREENDIME NTOS LTDA |
Pregão | Realizado | 144.050,70 | visibility Detalhes |
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