PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 03/05/2024 ): Lista de liquidações (Exercício de 2024, Data maior ou igual a 16/04/2024, Data menor ou igual a 16/05/2024, Ordenado por data de forma decrescente )

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Exercício

Início

Fim

Unidade gestora

Credor (Nome/CNPJ/CPF)

Valor máximo

Valor mínimo

Histórico

Órgão

Elemento de despesa

Consulta realizada Exercício de 2024 Data maior ou igual a 16/04/2024 Data menor ou igual a 16/05/2024

306 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 15.680.494,17

Data	Número da liquidação	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo	Detalhar documento/empenho
03/05/2024	03050017	01040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Primeiro Aditivo ao Contrato n° 202/2023.	03050017 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X46.631/0001-XX P.W.SOUZA-ME	Pregão	Realizado	21.508,96		Detalhes
03/05/2024	03050016	01040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Primeiro Aditivo ao Contrato n° 202/2023.	03050016 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X46.631/0001-XX P.W.SOUZA-ME	Pregão	Realizado	21.297,76		Detalhes
03/05/2024	03050015	01040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB Primeiro Aditivo ao Contrato n° 202/2023.	03050015 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X46.631/0001-XX P.W.SOUZA-ME	Pregão	Realizado	12.791,02		Detalhes
03/05/2024	03050014	03050005 005 - Fundo Municipal de Saúde Prestação de serviços médicos de cirurgia geral, na modalidade ambulatorial (consultas) e hospitalar com serviço de sobreaviso 24 hrs para atendimento ás urgênciasd e emergências cirúrgicas no HMMA.	03050014 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X25.479/0001-XX CLINICA HOPE S ERVIÇOS MÉDICO S LTDA	Inexigibilidade	Realizado	90.000,00		Detalhes
03/05/2024	03050013	02010054 005 - Fundo Municipal de Saúde Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024.	03050013 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/1162-XX BANCO DO BRASI L S/A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	74,00	Não	Detalhes
03/05/2024	03050012	02010054 005 - Fundo Municipal de Saúde Referente a tarifas bancárias debitadas em contas correntes vinculadas a SESMA, ref. ao exercicio 2024.	03050012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	XX.X00.000/1162-XX BANCO DO BRASI L S/A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	691,00	Não	Detalhes
03/05/2024	03050008	03050004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém.	03050008 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.113.792-XX ELIANE GRACY L EMOS BARRETO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Não	Detalhes
03/05/2024	03050007	03050003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém.	03050007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.601.012-XX LARISSA CIBELL E SANTOS FERRE IRA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Não	Detalhes
03/05/2024	03050006	03050002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém.	03050006 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.239.902-XX DUCENILDA PERE IRA MAGNO	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Não	Detalhes
03/05/2024	03050005	03050001 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém.	03050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il	XXX.907.182-XX DORICLEIDE ROD RIGUES BAIA	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	700,00	Não	Detalhes

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