Receitas
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 05010001 - Data: 05/01/2016 EDSON COSTA DA SILVA |
Câmara Municipal concessão de 04 (quatro) diárias a vereador - PRESIDENTE, no período de 05/01 a 08/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Órgãos do Governo Estadual e Federal, conforme portaria 001/2016. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 05010002 - Data: 05/01/2016 CLEUDENOR MARTINS |
Câmara Municipal concessão de 03 (três) diárias a servidor, no período de 05/01 a 07/01/2016, viajando ate o município de Belém/PA a serviço desta Casa Legislativa, conforme portaria 002/2016. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 05010003 - Data: 05/01/2016 FRANCICLEIDE PEREIRA DOS SANTOS |
Câmara Municipal concessão de 03 (três) diárias a servidora, no período de 05/01 a 07/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA a serviço desta Casa Legislativa, conforme portaria 003/2016. |
1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 08010001 - Data: 08/01/2016 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA |
Câmara Municipal locação de software de folha de pagamento para esta Casa Legislativa. |
107,68 | 107,68 | 107,68 | visibility Detalhes |
| Empenho: 08010002 - Data: 08/01/2016 VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMA S/S LTDA |
Câmara Municipal locação de software de folha de pagamento para esta Casa Legislativa. |
106,07 | 106,07 | 106,07 | visibility Detalhes |
| Empenho: 11010001 - Data: 11/01/2016 EDSON COSTA DA SILVA |
Câmara Municipal concessão de 03 (três) diárias a vereador - PRESIDENTE, no período de 11/01 a 13/01/2016, viajando até a cidade de Belém/PA para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa junto a Órgãos do Governo Estadual e Federal, conforme portaria 004/2016. |
1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | visibility Detalhes |
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