Receitas
Prefeitura Municipal de Uruará ( 04/01/2021 a 02/04/2026 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2026
doneData maior ou igual a 23/03/2026
doneData menor ou igual a 02/04/2026
343 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.783.243,55
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 01040002 001 - Prefeitura Municipal de Uruará fornecimento de Pneus para manutenção dos veículos a serviço da SEVO, conforme Contrato n°20259458 do pregão nº 9/2025-00038. |
07.947.903/0001-23 VARGAS E CIA L TDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 19.684,08 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040007 001 - Prefeitura Municipal de Uruará fornecimento de combustivel para manutencao dos veiculos e maquinarios a serviço do Departamento de Obras, conforme o Contrato nº 20269122 do Pregão nº9/2025-00050. |
02.115.216/0001-28 AUTO POSTO MAN DRICK LTDA - E PP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 15.226,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040005 004 - Fundo Municipal de Educação 06 (seis) diárias Com pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 06/04/2026 a 12/04/2026, conforme Portaria n° 0250/2026. |
XXX.338.062-XX ROSEMERI DE OL IVEIRA SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040003 004 - Fundo Municipal de Educação 06 (seis) diárias com pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 06/04/2026 a 12/04/2026, conforme Portaria n° 0248/2026. |
XXX.993.502-XX LEILA APARECID A VIANA DE SOU ZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040001 001 - Prefeitura Municipal de Uruará 01 (uma) diária sem pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 01/04/2026 a 01/04/2026, conforme Portaria n° 0301/2026. |
XXX.643.502-XX ARIVAELSON CRU Z PEREIRA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 145,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040008 001 - Prefeitura Municipal de Uruará fornecimento de combustivel para manutencao dos veiculos e maquinarios a serviço do Departamento de Obras, conforme o Contrato nº 20269122 do Pregão nº9/2025-00050. |
02.115.216/0001-28 AUTO POSTO MAN DRICK LTDA - E PP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 18.922,19 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040009 001 - Prefeitura Municipal de Uruará fornecimento de combustível para manutenção dos veículos a serviço do Gabinete do Prefeito, conforme o Contrato nº 20269122 do Pregão nº9/2025-00050. |
02.115.216/0001-28 AUTO POSTO MAN DRICK LTDA - E PP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 13.848,46 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040006 004 - Fundo Municipal de Educação 06 (seis) diárias Com pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 06/04/2026 a 12/04/2026, conforme Portaria n° 0251/2026. |
XXX.529.962-XX FERNANDA PEREI RA DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
| 01/04/2026 | 01040004 004 - Fundo Municipal de Educação 06 (seis) diárias Com pernoite concedida a servidor para viagem a cidade de Altamira-PA, relativo ao período de 06/04/2026 a 12/04/2026, conforme Portaria n° 0249/2026. |
XXX.016.702-XX GILVANA DE FAT IMA TEIXEIRA C URTIS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.518,00 | visibility Detalhes |
| 31/03/2026 | 31030046 001 - Prefeitura Municipal de Uruará remuneração de serviços efetuados como Servicos Gerais junto a SEAD, relativo ao mes de Março/2026. |
XXX.078.611-XX JACKSON SA DE CARVALHO |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.725,00 | visibility Detalhes |
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