Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUSSAS ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 12/04/2024
doneData menor ou igual a 12/05/2024
248 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.601.195,28
| Data | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/2024 | 09040004 033 - Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
12040017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.538/0001-XX AC TRANSPORTES COMERCIO & SE RVIÇOS LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 3.225,90 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 04040048 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
12040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA ME |
Pregão | Realizado | 1.970,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 04040045 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
12040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA ME |
Pregão | Realizado | 3.344,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 04040046 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
12040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA ME |
Pregão | Realizado | 3.344,00 | visibility Detalhes |
| 12/04/2024 | 04040047 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
12040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X49.643/0001-XX V. E. EUTRAN M OREIRA BEZERRA ME |
Pregão | Realizado | 3.975,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01020029 003 - Fundo Municipal de Educação |
15040027 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.538/0001-XX AC TRANSPORTES COMERCIO & SE RVIÇOS LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 887,40 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 01020029 003 - Fundo Municipal de Educação |
15040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X08.538/0001-XX AC TRANSPORTES COMERCIO & SE RVIÇOS LTDA - ME |
Pregão | Realizado | 13.692,39 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 04030009 004 - Fundo Municipal de Saude |
15040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.174/0001-XX M. DO SOCORRO CAMINHA DA SIL VA ME |
Pregão | Realizado | 3.893,40 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 04030008 004 - Fundo Municipal de Saude |
15040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X07.174/0001-XX M. DO SOCORRO CAMINHA DA SIL VA ME |
Pregão | Realizado | 14.478,12 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020028 034 - Secretaria de Cultura,Turismo e Esporte |
15040022 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 149,30 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020032 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15040018 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 177,94 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020016 028 - Secretaria de Gestão de Pessoas |
15040034 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 195,16 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020024 007 - Secretaria de Finanças |
15040012 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 212,38 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020038 003 - Fundo Municipal de Educação |
15040029 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 217,20 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020007 031 - Controladoria Geral do Município |
15040013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 287,00 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020030 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 309,96 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020013 004 - Fundo Municipal de Saude |
15040008 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 545,30 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020023 008 - Gabinete do Prefeito |
15040009 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 631,59 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020039 016 - Departamento Municipal de Trânsito e Rodoviária |
15040035 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 715,70 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 08020031 005 - Fundo Municipal de Assistência Social |
15040019 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.953/0002-XX MAIA & CALHEIR OS LTDA |
Pregão | Realizado | 723,30 | visibility Detalhes |
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