Receitas
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 15/04/2024
doneData menor ou igual a 15/05/2024
4 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 39.470,08
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/04/2024 | 28030004 005 - Secretaria de Saúde vencimentos e vantagens fixas e variáveis de pessoal, lotado junto ao equipes do programa saúde da familia - esf do municipio, durante o exercicio de 2024, Pagamento de 13º décimos terceiro salário do exercício de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
FOPAG-EQUIPES DO PROGRAMA SA ÚDE DA FAMÍLIA -PSF |
Outros/não se aplica | Realizado | 7.062,53 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 28030003 005 - Secretaria de Saúde vencimentos e vantagens fixas e variáveis de pessoal, lotado junto ao agente de combate as endemias- ace do municipio, durante o exercicio de 2023, Pagamento de 13º décimos terceiro salário do exercício de 2023 |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
FOPAG-AGENTE D E COMBATE ÁS E NDEMIAS |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.412,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 15040003 005 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DE SENADOR-SÁ/CE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO NO EXERCICIO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.992/0003-XX JOSÉ LEORNE RI OS E CIA LTDA - POSTO SÃO JO SÉ |
Pregão | Realizado | 12.011,89 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 15040005 005 - Secretaria de Saúde AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS (PRÓPRIOS E LOCADOS) NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE, PARA O MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X58.992/0003-XX JOSÉ LEORNE RI OS E CIA LTDA - POSTO SÃO JO SÉ |
Pregão | Realizado | 18.983,66 | visibility Detalhes |
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