Receitas
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 10/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/03/2024
doneData menor ou igual a 28/04/2024
173 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 2.709.599,03
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2024 | 09040002 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 11/04/2024-11/04/2024,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DO RMA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 141/2024 EM ANEXO. |
XXX.706.893-XX WILKA GUIMARÃE S NOLASCO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040001 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 11/04/2024-11/04/2024,PARA LEVAR EQUIPE QUE VAI PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DO RMA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 143/2024 EM ANEXO. |
XXX.448.122-XX WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIRO Z |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 23/04/2024-23/04/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DA REDE SUAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 173/2024 EM ANEXO. |
XXX.474.423-XX LUANA LOPES DE OLIVEIRA SILV A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040004 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 11/04/2024-11/04/2024,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DO RMA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 140/2024 EM ANEXO. |
XXX.474.423-XX LUANA LOPES DE OLIVEIRA SILV A |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 09/04/2024 | 09040003 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 11/04/2024-11/04/2024,PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA APRIMORAMENTO DO RMA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 142/2024 EM ANEXO. |
XXX.845.222-XX KEULY BARROS D E MORAIS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 23/04/2024-23/04/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DA REDE SUAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 170/2024 EM ANEXO. |
XXX.448.122-XX WARLIF ARMANDO SANTOS QUEIRO Z |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040011 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 23/04/2024-23/04/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DA REDE SUAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 169/2024 EM ANEXO. |
XXX.706.893-XX WILKA GUIMARÃE S NOLASCO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 23/04/2024-23/04/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DA REDE SUAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 172/2024 EM ANEXO. |
XXX.067.102-XX GABRIELE MARTI NS DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 22040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JACUNDÁ-PA, NO PERÍODO 23/04/2024-23/04/2024,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SISTEMA DA REDE SUAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 171/2024 EM ANEXO. |
XXX.543.782-XX WALLAS SOUSA S ILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
| 02/04/2024 | 02040005 006 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A MARABÁ-PA, NO PERÍODO 15/04/2024-15/04/2024,PARA SACAR BENEFICIO BPC E SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE ACOLHIDA NA AGÊNCIA BANCARIA BRADESCO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 129/2024 EM ANEXO. |
XXX.895.972-XX VITOR OLIVEIRA SILVA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 50,00 | visibility Detalhes |
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