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CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE ( 03/01/2022 a 30/12/2022 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2022
doneData maior ou igual a 01/01/2022
doneData menor ou igual a 01/02/2022
40 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 220.642,90
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2022 | 20010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte valor que se empenha para pagamento de despesas bancarias debitadas na conta da Câmara, referente ao mes de janeiro/2022 |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0015-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 54,00 | visibility Detalhes |
| 26/01/2022 | 24010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte aquisição de tecido de amurim, para faixa de recepção. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X90.340/0001-XX L.S DE SOUZA C OMERCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 72,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 01020004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com tarifas bancccarias debitadas nha conta da Câmara , conforme extrato anexo. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0015-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 275,00 | visibility Detalhes |
| 01/02/2022 | 27010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias poara viagem de servidor, até MARABA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28/01/222, para protocolar documentos da Comissão de Terras no INCRA, conforme portaria 017 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.249.762-XX DAMIANA MARTIN S MENDONÇA LAC ERDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 25/01/2022 | 24010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA COPA E COZINHA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.645/0001-XX A L DE S PEREI RA COMERCIO |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 288,16 | visibility Detalhes |
| 25/01/2022 | 19010001 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE VIDRO DE BLINDEX. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X44.591/0001-XX EDUARDO PEREIR A DA COSTA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 320,00 | visibility Detalhes |
| 25/01/2022 | 24010004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS,DA MESA DIRETORA, CONFOMRE NOTA FISFCAL ANEXAS. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X57.056/0001-XX BENIVALDO PERE IRA BRANDAO 37 080261287 |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 455,00 | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 24010007 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIÁRIAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/01 A 27/01, PRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO À SUPERINTENDENCIA DO INCRA - SR27. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.785.082-XX COLEMAR FERREI RA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 24/01/2022 | 24010005 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIARIAS PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ,NO PERIODO DE 25/ A 27/01/22, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INCRA CONFORME PORTARIA ANXA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.748.102-XX JORGE LUIZ BAR ROS CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 25/01/2022 | 14010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MOVEIS DA CAMARA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.225.692-XX CLÉIA DAMIANI RIBAS |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 840,00 | visibility Detalhes |
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