Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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01/02/2022 | 27010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte despesas com diarias poara viagem de servidor, até MARABA-PA, NO PERIODO DE 27 A 28/01/222, para protocolar documentos da Comissão de Terras no INCRA, conforme portaria 017 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.249.762-XX DAMIANA MARTIN S MENDONÇA LAC ERDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010006 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIARIAS PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/01 A 29/01,ATÉ A CIDADE DE MARABÁ, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO INCRA CONF. PORTARIA ANEXA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.922.002-XX ADEVIR SUE DIA S |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010005 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIARIAS PARA VIAGEM DENTRO DO ESTADO, ATÉ A CIDADE DE MARABÁ,NO PERIODO DE 25/ A 27/01/22, PARA RESOLVER ASSUNTOS NO INCRA CONFORME PORTARIA ANXA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.748.102-XX JORGE LUIZ BAR ROS CARNEIRO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
24/01/2022 | 24010007 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte DIÁRIAS COM VIAGEM DENTRO DO ESTADO, NO PERIODO DE 25/01 A 27/01, PRA PARTICIPAR DE AUDIENCIA JUNTO À SUPERINTENDENCIA DO INCRA - SR27. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.785.082-XX COLEMAR FERREI RA SOARES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
21/01/2022 | 10010004 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Diárias para custear viagem dentro do Estado, no periodo de 11/01 a 15/01/22, conforme declaração apresentada e anexa a portaria 010/2022. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.450.722-XX SILVANO DA SIL VA AGUIAR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
21/01/2022 | 10010003 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte Despesas com diarias para viagem até BELEM-PA, NI PERIODO DE 11 15/01, para resolver assuntos junto a ALEPA, conf. -ortaqria n.º 009/22 anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.410.262-XX RONALDO LINHAR ES DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
21/01/2022 | 10010002 002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte diáias para viagem dentro do estado, no periodo de: 11/01 a 15/01/22, para resolver assuntos relacionados a: ALEPA , conforme portaria Anexa. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.758.582-XX JOSIANA DE SOU ZA FERNANDES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | visibility Detalhes |
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