Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 14/04/2024
doneData menor ou igual a 14/05/2024
119 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 79.756,14
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/05/2024 | 06050009 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 25/04/2024.Port.737/2024 |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050005 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Conceição do Araguaia-PA, no dia 23/04 a 24/04/2024.Port.733/2024 |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 770,96 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050004 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 24/04/2024.Port.732/2024 |
XXX.193.632-XX ROSECLEIA SOUS A COSTA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050016 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotado na UPA, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.744/2024 |
XXX.523.152-XX FAGNER SOUSA L IMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 750,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050018 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado na UPA, para levar o Sec. de Saúde, para participar da reunião no HRRM, na cidade de Rio Maria-PA, no dia 29/04/2024.Port.746/2024 |
XXX.760.882-XX DAVID ELIZONDO SOUZA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 517,59 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050017 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Téc.Enf., lotada na UMI, para acompanhar paciente de TFD, na cidade de Ourilândia do Norte-PA, no dia 27/04/2024.Port.745/2024 |
XXX.686.252-XX JOILMA MARCIA NERI |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 105,00 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050015 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 27/04 a 29/04/2024.Port.743/2024 |
XXX.737.262-XX RENATO JANSE A MARO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.386,48 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050001 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Belém-PA, no dia 23/04 a 25/04/2024.Port.729/2024 |
XXX.450.742-XX FRANCINALDO TE IXEIRA SOARES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.386,48 | visibility Detalhes |
| 06/05/2024 | 06050010 003 - Fundo Municipal de Saúde diárias de viagem pago a Motorista, lotado no SAMU, para remoção de paciente de TFD, na cidade de Ourilãndia do Norte-PA, no dia 26/04/2024.Port.738/2024 |
XXX.737.262-XX RENATO JANSE A MARO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
| 02/05/2024 | 02050004 003 - Fundo Municipal de Saúde Diárias pagas a motorista, lotado no SAMU, ref. a remoção de paciente de TFD a Our. do Norte-Pa, no dia 19/04/2024. Port. n° 713/2024 |
XXX.737.262-XX RENATO JANSE A MARO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 52,50 | visibility Detalhes |
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