PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJÁ - 2021 ( 03/01/2022 a 10/05/2024 ) - PA
Despesas orçamentárias do projeto atividade 'Manutenção do Conselho Tutelar'
Filtros utilizados
Exercício de 2024
Nome do programa Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente
Nome do projeto atividade Manutenção do Conselho Tutelar
| Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Documento | Empenho | Unidade gestora | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
| 31/01/2024 | 31010020 | 31010098 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 2.864,40 |
| 31/01/2024 | 31010021 | 31010099 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 22.118,31 |
| 02/02/2024 | 02020104 | 29010004 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 601,88 |
| 05/03/2024 | 05030038 | 29020143 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 3.084,40 |
| 05/03/2024 | 05030051 | 29020144 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado | Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 23.021,20 |
| 13/03/2024 | 13030050 | 11030001 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 467,41 |
| 18/03/2024 | 18030034 | 19020009 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.345,00 |
| 19/03/2024 | 19030014 | 29020031 | 006 - Fundo Municipal de Assistência Social | 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 1.709,40 |
Total: 55.212,00 (R$)