Receitas
Prefeitura Municipal de Muaná ( 02/01/2020 a 13/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 15/04/2024
doneData menor ou igual a 15/05/2024
540 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 12.111.230,99
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 26040015 004 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gás oxigenio medicinal,ao hospital municipal de Muaná/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.420/0001-XX J SOUSA & S LU Z COMERCIO DE GASES |
Pregão | Realizado | 6.071,00 | visibility Detalhes |
| 13/05/2024 | 26040014 004 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gás oxigenio medicinal,ao hospital municipal de Muaná/2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X31.420/0001-XX J SOUSA & S LU Z COMERCIO DE GASES |
Pregão | Realizado | 6.024,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 22040012 001 - Prefeitura Municipal de Muaná concessão de 01 (Uma) diária para o servidor Lotado na Seretaria de Educação, no dia 23 de abril de 2024, para a cidade de Belém - Pa, para participar da formação de professores: Projeto Pará - Construindo caminhos para aprendizagem, conforme Portaria nº 113/2024, de 22 de Abril de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.984.402-XX MARINEL MAGALH ÃES CARDOSO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 15040010 001 - Prefeitura Municipal de Muaná concessão de (03) diárias ao servidor ocupante do cargo de professor, para custear despesas com viagem a cidade de Belém - Pa, nos dias 17 a 19 de Abril de 2024, para participar do curso Programa de Formação Continuada para Profissionais da Educação Integral na Região Norte - Estado do Pará, conforme a Portaria nº 110/2024 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.110.602-XX RONALDO PIRES DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 06050003 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº108/24-SESAM/PMM. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.330.482-XX ELISANGELA MAR TINS MATOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 23040010 001 - Prefeitura Municipal de Muaná concessão de 01 (Uma) Diária para Secretária de Administração, no dia 25 de Abril de 2024, onde esteve no CERTIFICAGUILAR para realizar a emissão de assinatura digital, em Belém - Pa, conforme Portaria nº 115/2024, de 23 de Abril de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.837.672-XX SARA JANE BARB OSA PANTOJA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 427,50 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 02050011 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº103/24-SESAM/PMM. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.330.482-XX ELISANGELA MAR TINS MATOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 08050001 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº109/24-SESAM/PMM. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.068.952-XX PERTTESON HILL E LOBATO PAULA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 06050002 004 - Fundo Municipal de Saúde 01 diária para acompanhar paciente, transferido da unidade mista de saúde de Muaná, para Belém-Pa,conforme portaria de nº107/24-SESAM/PMM. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.068.952-XX PERTTESON HILL E LOBATO PAULA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 225,00 | visibility Detalhes |
| 09/05/2024 | 15040009 001 - Prefeitura Municipal de Muaná concessão de (03) diárias a servidora ocupante do cargo de professora, para custear despesas com viagem a cidade de Belém - Pa, nos dias 17 a 19 de Abril de 2024, para participar do curso Programa de Formação Continuada para Profissionais da Educação Integral na Região Norte - Estado do Pará, conforme a Portaria nº 94/2024 em anexo. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.219.942-XX RAISSA TAINAH PACHECO COELHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 675,00 | visibility Detalhes |
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