Receitas
Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna ( 02/01/2018 a 06/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 11/04/2024
doneData menor ou igual a 11/05/2024
15 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 135.571,26
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 01040022 005 - Fundeb AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA - PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - S.R.P. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 21.068,80 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 01040023 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA - PARÁ, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - S.R.P. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 26.931,20 | visibility Detalhes |
| 22/04/2024 | 18040005 004 - Fundo Municipal de Educação CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO PERIODO DE: 22/04/2024-24/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA , OBJETIVANDO: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM PROMOVIDO PELA SECUC-PA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 165/2024 EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.247.502-XX NILVANIA CARVA LHO DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 21020010 001 - Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PARABRISA DO VEÍCULO OFICIAL FIAT TORO, PLACA RWK9H33, PERTECENTE À FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADO ATRAVÉS DA ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME APÓLICE 0531103330686 REFERENTE AO SEGURO VEICULAR. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X00.331/0001-XX MARAGLASS VIDR OS E ACESSORIO S LTDA-ME |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 335,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040007 004 - Fundo Municipal de Educação CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO PERIODO DE: 22/04/2024-24/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA , OBJETIVANDO: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM PROMOVIDO PELA SECUC-PA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 166/2024 EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.965.812-XX CARMINDA BEZER RA PEREIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040006 004 - Fundo Municipal de Educação CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA NO PERIODO DE: 22/04/2024-24/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA , OBJETIVANDO: PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CAMINHOS PARA APRENDIZAGEM PROMOVIDO PELA SECUC-PA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 167/2024 EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.029.302-XX MARILENE NEVES DE OLIVEIRA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 15040009 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE: 16/04/2024-16/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, OBJETIVANDO: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ/UNACON, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 162/2024 EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.734.392-XX ADENILSON SANT OS DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 15040010 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BELÉM-PA, NO PERÍODO DE: 15/04/2024-17/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, OBJETIVANDO: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD, PARA CONSULTA NO HOSPITAL JEAN BITTAR, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 161/2024, EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.294.012-XX GILDASIO ROSA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 540,00 | visibility Detalhes |
| 16/04/2024 | 01040010 004 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023 PMNI - S.R.P. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X95.537/0001-XX COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS ASA BRANCA LTDA |
Pregão | Realizado | 33.080,80 | visibility Detalhes |
| 15/04/2024 | 12040003 003 - Fundo Municipal de Saúde CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A TUCURUÍ-PA NO PERÍODO DE: 15/04/2024-15/04/2024, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, OBJETIVANDO: TRANSPORTAR PACIENTE DE TFD PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ/UNACON, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 159/2024 EM ANEXO. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.734.392-XX ADENILSON SANT OS DA COSTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 120,00 | visibility Detalhes |
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